Panduan

Fase 1: Alur Input Order

Menerima data pelanggan dari sales, kemudian lakukan penginputan data dengan link dan urutan form berikut:
https://oneportal.telkom.co.id/login

login → Masukin Otp/token → Tools Retail → Activation Order → Pilih Paket Berlangganan (centang sesuai paketnya) → Open Map → Filter Data → Masukkan tikor ke Search Field (Address/Coordinate) → Search → Check Feasibility → Pilih ODP terdekat dari tikor (bulat biru = ODP) → Set Alpro + Reserve Port → Tunggu kata success di kanan bawah → Next → Reserve ID → Next → Tunggu Nomor inet muncul → Next → OK.

Isi Data Pelanggan (NIK, TTL, Nama Usaha, dll).
Catatan Kolom:
• Kolom Service Manager: Pilih RBS - Regional 1.
• Kolom Customer Category: Pilih Bisnis.
• Kolom Expiration Date: Selalu dicentang.
• Kolom NPWP: Jika tidak ada NPWP centang kolomnya, jika ada masukkan nomornya tanpa dicentang → Next.

Klik Customer → Kolom Description diisi alamat pelanggan yang sesuai → Kolom Channel pilih Sales Profesional (jika AR), Account Manager (kak Feby dan kak Maria AM), atau Amex (kak femy, kak Risky dan kak supri AM) → Channel Location selalu pilih PALEMBANG → Kolom AM NIK dan AM NAME diisi sesuai nama dan NIK AM (jika AR cukup diisi tanda strip "-" saja) → Sub Segment pilih RBS - Regional 1 → Kolom Officer pilih nama bu Bertha Indriaty → Next.

Package Type (pilih yang muncul, pasti hanya 1) → Package Bundling (ketik harganya dan pilih) → Klik tombol Choose warna merah → Setelah paket muncul klik Next.

Select Billing Data pilih CUSTOMER → NPWP dicentang jika tidak ada, jika ada tidak usah dicentang → Next → Submit (PASTIKAN DATA SUDAH BENAR SEBELUM SUBMIT) → COPY ORDER ID (JANGAN LUPA COPY NOMOR SC NYA).

Fase 2: Format K-Kontak / Marketing Info

Gunakan struktur teks template di bawah ini saat melakukan pengisian info marketing di sistem:

Fase 3: Pengambilan Link Paperless & Kirim Sales

Setelah berhasil mendapatkan nomor SC, lakukan penarikan link dokumen paperless untuk diserahkan ke sales:

Masuk ke menu Tracking Order → Klik Filter Table → Pada filter pilih NO. SC → Kolom Search masukkan nomor SC yang telah disalin → Klik tombol Filter (warna hitam) → Setelah data muncul, geser tabel ke kanan dan klik tombol Detail (warna merah) → Scroll ke bawah, cari tabel LOG PAPERLESS → Salin (copy) link upload-nya.

Fase 4: Alur Revoke Order (Ganti ODP)

Jika ada permintaan revoke dari kak ari/kak arlando, cek terlebih dahulu apakah pesanan berupa order MYDB/MYIA atau inputan manual.

Pastikan status berupa: FALLOUT atau REVOKE COMPLETED.
Jika status fallout, cek kolom K-Kontak/keterangan: Apakah ada tulisan MYDB/MYIA atau hanya diawali kode |MN.. / |MA...

• Jika Order MYDB/MYIA: Ke menu HSI → Pilih Inbox Cancel → Cari ordernya dan klik tombol Revoke warna merah. Isi Remark: REVOKE ORDER GANTI ODP.
• Jika Order Manual (|MN.. / |MA...): Ke menu Tools Retail → Pilih Cancel Order → Cari ordernya. Set Cancel Type: REVOKE TO FOLLOWUP, Cancel Reason: Data Anomali. Isi Remark: REVOKE ORDER GANTI ODP → Klik Cancel Order.

Tunggu ~5 menit sampai status mengalir ke REVOKE COMPLETED.
Jika sudah, masuk ke menu Tools Retail → Follow Up Revoke → Klik Filter Table kanan atas → Masukkan nomor SC di filter SC ID → Klik Filter → Muncul data, klik ordernya lalu klik tombol FOLLOW UP.

• Centang paketnya.
• Masukkan TIKOR ODP sesuai permintaan grup → Klik search → klik feasibility.
• Customer Form: Isi Tempat Lahir dengan PALEMBANG (jika kosong), centang NPWP jika tidak ada, isi kolom Address → Next.
• Installation Form: Isi Description dengan alamat tikor, lengkapi Channel, Channel Location: PALEMBANG, lengkapi NIK/Nama AM, Sub Segment: RBS-Regional 1, Officer: bu Bertha Indriaty → Next.
• Package Form: Pilih Package Type & Bundling → Next.
• Billing Form: Pilih CUSTOMER → Next → Submit → Copy nomor SC baru.

Fase 5: Glosarium Status Order HSI